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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Três Corações - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 4.525.375,76 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/04/2024 ( Total R$ 781,84 )
   0004578/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.265 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)R$ 781,84
       Total R$ 781,84
Total R$ 781,84
 Data: 08/04/2024 ( Total R$ 1.746,72 )
   0004559/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.265 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)R$ 181,72
   0004415/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.265 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)R$ 1.565,00
       Total R$ 1.746,72
Total R$ 1.746,72
 Data: 02/04/2024 ( Total R$ 226,68 )
   0004300/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.265 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)R$ 226,68
       Total R$ 226,68
Total R$ 226,68
 Data: 27/03/2024 ( Total R$ 385,00 )
   0001884/2024 Reforco001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.085 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 385,00
       Total R$ 385,00
Total R$ 385,00
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 235,00 )
   0003820/2024 Original006 - DEPARTAMENTO DE PROTECAO E DEFESA DOS ANIMAIS4.653 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA ANIMALR$ 235,00
       Total R$ 235,00
Total R$ 235,00
 Data: 18/03/2024 ( Total R$ 150,43 )
   0003781/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.263 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 150,43
       Total R$ 150,43
Total R$ 150,43
 Data: 14/03/2024 ( Total R$ 4.746,60 )
   0003720/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.226 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICO SOCIAL INFANTOJUVENILR$ 871,60
   0003719/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.203 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.508,00
   0003717/2024 Original009 - MERENDA ESCOLAR4.117 - ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHESR$ 2.367,00
       Total R$ 4.746,60
Total R$ 4.746,60
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 2.884,80 )
   0003660/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.884,80
       Total R$ 2.884,80
Total R$ 2.884,80
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 4.097.868,19 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/04/2024 ( Total R$ 1.127,30 )
   0003405/2024 0006701/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.276 - ACOES DE GESTAO E DE MANUTENCAO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAR$ 934,80
   0001884/2024 0006683/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.085 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 192,50
        Total R$ 1.127,30
Total R$ 1.127,30
 Data: 11/04/2024 ( Total R$ 5.551,50 )
   0001248/2024 0006615/2024 Original009 - MERENDA ESCOLAR4.113 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLARR$ 376,50
   0001062/2024 0006611/2024 Original009 - MERENDA ESCOLAR4.118 - ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 2.628,00
   0001062/2024 0006610/2024 Original009 - MERENDA ESCOLAR4.118 - ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 2.547,00
        Total R$ 5.551,50
Total R$ 5.551,50
 Data: 09/04/2024 ( Total R$ 113,26 )
   0001851/2024 0006420/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.276 - ACOES DE GESTAO E DE MANUTENCAO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAR$ 113,26
        Total R$ 113,26
Total R$ 113,26
 Data: 08/04/2024 ( Total R$ 385,42 )
   0004559/2024 0006583/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.265 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)R$ 181,72
   0003301/2024 0006338/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.085 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 203,70
        Total R$ 385,42
Total R$ 385,42
 Data: 04/04/2024 ( Total R$ 481,31 )
   0001861/2024 0006151/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.273 - MANUTENCAO DOS ABRIGOS E CASA DE PASSAGEMR$ 481,31
        Total R$ 481,31
Total R$ 481,31
 Data: 03/04/2024 ( Total R$ 2.781,00 )
   0001062/2024 0006108/2024 Original009 - MERENDA ESCOLAR4.118 - ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 2.628,00
   0001860/2024 0006101/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.273 - MANUTENCAO DOS ABRIGOS E CASA DE PASSAGEMR$ 153,00
        Total R$ 2.781,00
Total R$ 2.781,00
 Data: 25/03/2024 ( Total R$ 2.875,90 ) (Continua na próxima página)
   0003717/2024 0005522/2024 Original009 - MERENDA ESCOLAR4.117 - ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHESR$ 867,90
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 3.886.133,15 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/04/2024 ( Total R$ 626,69 )
   0006101/2024 0005214/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.273 - MANUTENCAO DOS ABRIGOS E CASA DE PASSAGEMR$ 151,16
   0006151/2024 0005213/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.273 - MANUTENCAO DOS ABRIGOS E CASA DE PASSAGEMR$ 475,53
         Total R$ 626,69
Total R$ 626,69
 Data: 05/04/2024 ( Total R$ 1.988,71 )
   0005458/2024 0004761/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.265 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)R$ 277,97
   0005459/2024 0004760/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.265 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)R$ 620,32
   0005460/2024 0004759/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.265 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)R$ 232,93
   0005522/2024 0004758/2024 OriginalOrcamentario009 - MERENDA ESCOLAR4.117 - ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHESR$ 857,49
         Total R$ 1.988,71
Total R$ 1.988,71
 Data: 22/03/2024 ( Total R$ 23.651,72 )
   0005023/2024 0004282/2024 OriginalOrcamentario009 - MERENDA ESCOLAR4.118 - ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 2.872,12
   0005017/2024 0004260/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO INFANTIL4.091 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 20.779,60
         Total R$ 23.651,72
Total R$ 23.651,72
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 540,53 )
   0022412/2023 0004077/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.295 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 540,53
         Total R$ 540,53
Total R$ 540,53
 Data: 18/03/2024 ( Total R$ 3.058,85 )
   0004535/2024 0004027/2024 OriginalOrcamentario009 - MERENDA ESCOLAR4.118 - ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 400,14
   0004534/2024 0004026/2024 OriginalOrcamentario009 - MERENDA ESCOLAR4.118 - ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 2.658,71
         Total R$ 3.058,85
Total R$ 3.058,85
 Data: 15/03/2024 ( Total R$ 248,98 )
   0004408/2024 0003973/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.273 - MANUTENCAO DOS ABRIGOS E CASA DE PASSAGEMR$ 248,98
         Total R$ 248,98
Total R$ 248,98
 Data: 08/03/2024 ( Total R$ 74.460,42 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 3.906.175,84 ) (Continua na próxima página)
  28/05/2019000080/2019COMPRAS E SERVICOAQUSICAO DA FORMULA APTAMIL 2 PARA CUMPRIR ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE VALENTINA MOURA AUTOS Nº 0693.19.001875-6 E DECRETO Nº3.875/2019.TERMINO DE PRAZOR$ 986,70
  01/06/2017000047/2017COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE CARNES PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLARTERMINO DE PRAZOR$ 34.285,20
  25/05/2016000133/2016COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS)TERMINO DE PRAZOR$ 133.433,55
  13/04/2016000101/2016COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZATERMINO DE PRAZOR$ 26.984,45
  28/01/2016000029/2016COMPRAS E SERVICOAquisicao Emergencial de Generos Alimenticios (Leite Integral e Feijao Carioca) para os progetos sociais assistidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.TERMINO DE PRAZOR$ 5.745,00
  15/01/2016000017/2016COMPRAS E SERVICOAquisicao emergencial de Generos Alimenticios para os projetos sociais assistidos pela Seretaria Municipal de Desenvolvimento Social.TERMINO DE PRAZOR$ 309,30
  16/11/2015000228/2015COMPRAS E SERVICOAQUISICAO EMERGENCIAL DE LEITE INTEGRAL PARA A MERENDA ESCOLAR.TERMINO DE PRAZOR$ 15.068,16
  03/07/2015000136/2015COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE SACO E SACOLA PLASTICA E SACO EM RAFIATERMINO DE PRAZOR$ 15.669,36
  21/05/2015000109/2015COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (UTENSILIOS DE COZINHA)TERMINO DE PRAZOR$ 5.249,71
  28/04/2015000001/2015COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, LINGUICA, PEITO DE FRANGO, SALSICHA, BACON, LOMBO SUINO E FILE DE PESCADA)TERMINO DE PRAZOR$ 294.521,25
  20/11/2014000261/2014COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.CANCELADOR$ 10.945,81
  22/10/2014000224/2014COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO, CAFE, FARINHA DE MILHO, LEITE DE SOJA, MACARRAO E MARGARINA)CANCELADOR$ 29.025,00
  16/09/2014000163/2014COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS EM GALOES DE 20 LITROS E GALOES PARA AGUA DE 20 LITROS - VASILHAME.CANCELADOR$ 27.003,50
  17/07/2013000179/2013COMPRAS E SERVICOMATERIAL PARA COZINHASCANCELADOR$ 63.224,00
  19/04/2013000069/2013COMPRAS E SERVICOAquisicao emergencial de leite integral para a merenda escolar.CANCELADOR$ 9.180,00
  24/03/2013000104/2013COMPRAS E SERVICOAquisicao de generos alimenticios para a preparacao das refeicoes e dos lanches da merenda escolar que serao oferecidos aos alunos da rede municipal de educacao durante o ano de 2013. Aquisicao de pao e leite para os lanches oferecidos aos alunos da RedCANCELADOR$ 678.555,45
  17/09/2012000236/2012COMPRAS E SERVICOAquisicao de lanches para atender as necessidades da Secretarias Municipais: Secretaria de Administracao e Recursos Humanos, Secretaria de Lazer, Turismo e Cultura, Secretaria de Governo, Secretaria de Saude, Secretaria de Educacao, Secretaria de DesenvolCANCELADOR$ 100.850,00
  29/08/2012000221/2012COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SECRETARIA DE GOVERNO, SECRETCANCELADOR$ 3.312,55
  20/08/2012000217/2012COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER OS NUCLEOS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL SEDESO AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS NUCLEOS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEDESO AQUISICAO DE GENEROS ALIMCANCELADOR$ 463.265,15
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