	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 40.236,18 ) (Continua na próxima página)
	Data: 12/11/2020 ( Total -R$ 5.094,50 )
	0002011/2020	Anulacao	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.085 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-R$ 5.094,50
					Total -R$ 5.094,50 Total -R$ 5.094,50
	Data: 06/10/2020 ( Total -R$ 1.410,08 )
	0003964/2020	Anulacao	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	4.021 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	-R$ 1.410,08
					Total -R$ 1.410,08 Total -R$ 1.410,08
	Data: 08/05/2020 ( Total R$ 1.410,08 )
	0003964/2020	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	4.021 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	R$ 1.410,08
					Total R$ 1.410,08 Total R$ 1.410,08
	Data: 17/03/2020 ( Total R$ 134,50 )
	0002733/2020	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	4.191 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	R$ 134,50
					Total R$ 134,50 Total R$ 134,50
	Data: 17/02/2020 ( Total R$ 5.094,50 )
	0002011/2020	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.085 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 5.094,50
					Total R$ 5.094,50 Total R$ 5.094,50
	Data: 20/01/2020 ( Total R$ 396,00 )
	0001027/2020	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	R$ 396,00
					Total R$ 396,00 Total R$ 396,00
	Data: 13/12/2019 ( Total -R$ 1.410,08 )
	0010580/2019	Anulacao	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	4.021 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	-R$ 1.410,08
					Total -R$ 1.410,08 Total -R$ 1.410,08
	Data: 31/10/2019 ( Total R$ 11.346,00 )
	0011131/2019	Original	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.094 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PROPRIO	R$ 11.346,00
					Total R$ 11.346,00 Total R$ 11.346,00
	Data: 18/10/2019 ( Total R$ 1.465,48 )
	0010583/2019	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.203 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 55,40
	0010580/2019	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	4.021 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	R$ 1.410,08
					Total R$ 1.465,48 Total R$ 1.465,48
					Total Geral R$ 40.236,18

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 38.987,70 ) (Continua na próxima página)
	Data: 08/10/2020 ( Total R$ 55,40 )
	0010583/2019	0010295/2020	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.203 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 55,40
						Total R$ 55,40 Total R$ 55,40
	Data: 13/07/2020 ( Total R$ 396,00 )
	0001027/2020	0006869/2020	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	R$ 396,00
						Total R$ 396,00 Total R$ 396,00
	Data: 07/01/2020 ( Total R$ 11.346,00 )
	0011131/2019	0000386/2020	Original	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.094 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PROPRIO	R$ 11.346,00
						Total R$ 11.346,00 Total R$ 11.346,00
	Data: 29/06/2015 ( Total R$ 1.335,80 )
	0005591/2015	0028540/2015	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.204 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	R$ 1.335,80
						Total R$ 1.335,80 Total R$ 1.335,80
	Data: 25/05/2015 ( Total R$ 4.473,20 )
	0004661/2015	0007070/2015	Original	001 - SECRETARIA M. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 53,20
	0002649/2015	0006866/2015	Original	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.094 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PROPRIO	R$ 4.420,00
						Total R$ 4.473,20 Total R$ 4.473,20
	Data: 08/05/2015 ( Total R$ 234,00 )
	0002711/2015	0005191/2015	Original	003 - DEPTO PRACAS,QUADRAS,GINASIOS E ESTADIOS	4.172 - MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS, QUADRAS, GINASIOS E ESTADIOS.	R$ 234,00
						Total R$ 234,00 Total R$ 234,00
	Data: 23/04/2015 ( Total R$ 1.608,80 )
	0002203/2015	0006748/2015	Original	003 - DEPTO DE REL.INST. E CAPACITACAO	4.201 - MANUTENCAO DO CVT	R$ 193,80
	0002084/2015	0005150/2015	Original	003 - DEPTO PRACAS,QUADRAS,GINASIOS E ESTADIOS	4.172 - MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS, QUADRAS, GINASIOS E ESTADIOS.	R$ 1.415,00
						Total R$ 1.608,80 Total R$ 1.608,80
	Data: 22/04/2015 ( Total R$ 62,50 )
	0002710/2015	0005189/2015	Original	001 - SECRETARIA M. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 62,50
						Total R$ 62,50 Total R$ 62,50
	Data: 08/04/2015 ( Total R$ 11.661,10 ) (Continua na próxima página)
						Total Geral R$ 38.987,70

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 37.699,80 ) (Continua na próxima página)
	Data: 20/10/2020 ( Total R$ 55,40 )
	0010295/2020	0014578/2020	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.203 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 55,40
							Total R$ 55,40 Total R$ 55,40
	Data: 30/07/2020 ( Total R$ 396,00 )
	0006869/2020	0009498/2020	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	R$ 396,00
							Total R$ 396,00 Total R$ 396,00
	Data: 22/07/2020 ( Total R$ 11.346,00 )
	0000386/2020	0009237/2020	Original	Restos a Pagar Nao Processados	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.094 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PROPRIO	R$ 11.346,00
							Total R$ 11.346,00 Total R$ 11.346,00
	Data: 12/07/2016 ( Total R$ 16.129,00 )
	0005147/2015	0009522/2016	Original	Restos a Pagar Processados	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.094 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PROPRIO	R$ 10.373,20
	0006866/2015	0009521/2016	Original	Restos a Pagar Processados	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.094 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PROPRIO	R$ 4.420,00
	0028540/2015	0009461/2016	Original	Restos a Pagar Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.204 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	R$ 1.335,80
							Total R$ 16.129,00 Total R$ 16.129,00
	Data: 14/03/2016 ( Total R$ 5.380,00 )
	0002081/2015	0003405/2016	Original	Restos a Pagar Processados	001 - SECRETARIA M. DE LAZER,TURISMO E CULTURA	4.153 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LAZER, TURISMO ECULTURA	R$ 5.380,00
							Total R$ 5.380,00 Total R$ 5.380,00
	Data: 15/09/2015 ( Total R$ 1.415,00 )
	0005150/2015	0414024/2015	Original	Orcamentario	003 - DEPTO PRACAS,QUADRAS,GINASIOS E ESTADIOS	4.172 - MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS, QUADRAS, GINASIOS E ESTADIOS.	R$ 1.415,00
							Total R$ 1.415,00 Total R$ 1.415,00
	Data: 19/08/2015 ( Total R$ 481,00 )
	0005191/2015	0412270/2015	Original	Orcamentario	003 - DEPTO PRACAS,QUADRAS,GINASIOS E ESTADIOS	4.172 - MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS, QUADRAS, GINASIOS E ESTADIOS.	R$ 234,00
	0007070/2015	0412269/2015	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA M. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 53,20
	0006748/2015	0412268/2015	Original	Orcamentario	003 - DEPTO DE REL.INST. E CAPACITACAO	4.201 - MANUTENCAO DO CVT	R$ 193,80
							Total R$ 481,00 Total R$ 481,00
	Data: 27/05/2015 ( Total R$ 62,50 ) (Continua na próxima página)
							Total Geral R$ 37.699,80

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	Não existem dados para mostrar
							Total Geral

Detalhes do Favorecido