Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 17.653.768,51 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 22.675,50 )
   0001256/2024 Reforco010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 22.675,50
       Total R$ 22.675,50
Total R$ 22.675,50
 Data: 15/03/2024 ( Total -R$ 864,40 )
   0002655/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E CULTURA4.153 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LAZER, TURISMO ECULTURA-R$ 534,96
   0000940/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E CULTURA4.153 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LAZER, TURISMO ECULTURA-R$ 329,44
       Total -R$ 864,40
Total -R$ 864,40
 Data: 14/03/2024 ( Total -R$ 93.025,77 )
   0001448/2024 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE-R$ 93.025,77
       Total -R$ 93.025,77
Total -R$ 93.025,77
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 96.695,99 )
   0003677/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.263 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 2.636,00
   0003491/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 1.035,00
   0003489/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 93.024,99
       Total R$ 96.695,99
Total R$ 96.695,99
 Data: 08/03/2024 ( Total R$ 93.321,07 )
   0002027/2024 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.273 - MANUTENCAO DOS ABRIGOS E CASA DE PASSAGEM-R$ 1.427,12
   0003401/2024 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 118.620,00
   0001449/2024 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE-R$ 36.551,04
   0003373/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 12.679,23
       Total R$ 93.321,07
Total R$ 93.321,07
 Data: 07/03/2024 ( Total R$ 2.306,50 )
   0003303/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DEFESA ANIMAL4.657 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DEFESA ANIMALR$ 2.306,50
       Total R$ 2.306,50
Total R$ 2.306,50
 Data: 01/03/2024 ( Total R$ 1.188,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 15.727.534,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/03/2024 ( Total R$ 4.235,73 )
   0015648/2023 0005317/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 15,93
   0001876/2024 0005316/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DEFESA ANIMAL4.657 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DEFESA ANIMALR$ 451,49
   0001453/2024 0005315/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DEFESA ANIMAL4.657 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DEFESA ANIMALR$ 238,36
   0001453/2024 0005311/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DEFESA ANIMAL4.657 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DEFESA ANIMALR$ 356,60
   0001453/2024 0005310/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DEFESA ANIMAL4.657 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DEFESA ANIMALR$ 405,23
   0002863/2024 0005309/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 2.241,02
   0003423/2024 0005308/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 527,10
        Total R$ 4.235,73
Total R$ 4.235,73
 Data: 21/03/2024 ( Total R$ 14.058,40 )
   0003423/2024 0005307/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 13.532,89
   0013173/2023 0005295/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO4.030 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOR$ 525,51
        Total R$ 14.058,40
Total R$ 14.058,40
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 19.346,77 )
   0003373/2024 0005237/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 4.780,25
   0003489/2024 0005235/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 14.566,52
        Total R$ 19.346,77
Total R$ 19.346,77
 Data: 19/03/2024 ( Total R$ 1.851,95 )
   0000553/2024 0005298/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNOR$ 799,29
   0012972/2023 0005297/2024 Original002 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO4.654 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITOR$ 426,30
   0012973/2023 0005296/2024 Original002 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO4.654 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITOR$ 184,01
   0000553/2024 0005294/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNOR$ 442,35
        Total R$ 1.851,95
Total R$ 1.851,95
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 15.492.603,47 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/03/2024 ( Total R$ 6.083,25 )
   0001706/2024 0004324/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.032,39
   0001705/2024 0004323/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.171,55
   0001728/2024 0004322/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.879,31
         Total R$ 6.083,25
Total R$ 6.083,25
 Data: 22/03/2024 ( Total R$ 11.130,14 )
   0004997/2024 0004281/2024 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.082,58
   0004999/2024 0004280/2024 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.009,50
   0004916/2024 0004272/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.276 - ACOES DE GESTAO E DE MANUTENCAO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAR$ 1.038,06
         Total R$ 11.130,14
Total R$ 11.130,14
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 61.069,74 ) (Continua na próxima página)
   0004385/2024 0003767/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.276 - ACOES DE GESTAO E DE MANUTENCAO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAR$ 2.088,30
   0004241/2024 0003766/2024 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.046,77
   0004240/2024 0003765/2024 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.484,62
   0003604/2024 0003764/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 4.806,83
   0002663/2024 0003763/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 3.277,50
   0002662/2024 0003762/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 53,66
   0002661/2024 0003760/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 6.306,73
   0000866/2024 0003759/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 3.202,52
   0001049/2024 0003758/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.474 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 207,40
   0000853/2024 0003757/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 4.546,15
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 1.261.730,97 )
  28/02/2024000017/2024COMPRAS E SERVICOContratacao de empresa para fornecimento parcelado de combustivel OLEO DIESEL B S10 COMUMVIGENTER$ 524.783,06
  30/01/2020000007/2020COMPRAS E SERVICOCOMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O ANO DE 2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAISTERMINO DE PRAZOR$ 273.261,42
  21/12/2018000143/2018COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS.TERMINO DE PRAZOR$ 463.686,49
        Total R$ 1.261.730,97
Total R$ 1.261.730,97
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