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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 462.036,95 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 12/04/2024 ( Total R$ 1.550,00 ) |
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0006296/2024
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0005208/2024
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.265 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) | R$ 1.550,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.550,00
Total R$ 1.550,00 |
| | | Data: 19/03/2024 ( Total R$ 1.799,00 ) |
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0022109/2023
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0004048/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.474 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | R$ 1.799,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.799,00
Total R$ 1.799,00 |
| | | Data: 18/03/2024 ( Total R$ 1.421,00 ) |
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0018985/2023
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0004020/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 003 - ENSINO FUNDAMENTAL | 4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 114,50 |
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0003494/2024
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0004019/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 4.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | R$ 560,00 |
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0002857/2024
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0004018/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | R$ 337,50 |
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0002816/2024
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0004017/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | R$ 202,50 |
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0020230/2023
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0004016/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | R$ 158,00 |
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0019122/2023
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0004015/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DEFESA ANIMAL | 4.657 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DEFESA ANIMAL | R$ 19,10 |
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0018418/2023
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0004014/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DEFESA ANIMAL | 4.657 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DEFESA ANIMAL | R$ 29,40 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.421,00
Total R$ 1.421,00 |
| | | Data: 27/02/2024 ( Total R$ 4.564,20 ) |
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0015798/2023
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0002663/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 4.164 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | R$ 280,00 |
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0014472/2023
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0002662/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 4.030 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | R$ 327,20 |
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0014767/2023
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0002661/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | R$ 158,00 |
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0014732/2023
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0002660/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E CULTURA | 4.153 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LAZER, TURISMO ECULTURA | R$ 2.011,50 |
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0014466/2023
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0002659/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | 4.041 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RH | R$ 1.787,50 |
| | | | | | | | | Total R$ 4.564,20
Total R$ 4.564,20 |
| | | Data: 12/12/2023 ( Total R$ 560,00 ) (Continua na próxima página) |